码头理货员，车间发货员。地磅称重，三班码头调度员

记录每天的考勤、每天的产能日报，人员的调配，员工计件工资，每月下车间清点盘库，帮车间处理一些文件事，做每周周报、月报、年报，设备上每天的水、电费记录，每月与财务联系水、电费的缴付，公司固定资产的登入，完成好领导交待的一些琐事。

地塝的称重，车间出入货物的数量，仓库货物领用，ERP的输入。 核对每月员工的考勤记录、每次生产上的原料领用，副料领用，每天的产能日报，汽车压块的比率，一些生产上的报表，一些生产上的报销，人员的调配，帮车间处理一些文件事，做每日日报、月报，计算公司的水电费，并与每月的缴纳，帮经理完一些日常工作。 一）、前台接待 1.来访者的接待及指引。公司有来访者时，门卫初步询问来访者并联系被访者，经确认后联系前台，由前台在大厅接待或引见至被访者。 2.公司电话总机的接线工作。 3.打印、复印、传真等文件的收发。及时将传真送至相应的行政人员手中，做好打印、复印文件的保密工作。 4.快递快件的收发。快递快件由门卫签收后送至前台，前台登记后联系收件者来领取，若有加急件，前台在登记后送至收件者处。 5.保持前台办公区域的清洁卫生。每天做好前台处的卫生，保持桌面以及办公用品清洁。若发现大厅地面或会课桌较脏时，联系清洁阿姨下楼打扫。 6.其他一些行政事务。如纯净水送来后核对并签字。 （二）、食堂 每天由厨师外出采购食材，回来后由前台过磅，并填好食材采购表以及每日菜价表。每周五下午将这一周的食材采购表交给厨师，由他根据记录表列出支出证明单，交给前台核对金额数量，均正确后由前台填写费用报销单并附上支出证明单、送货单、发票等票据签字后去财务报销。 大米、食用油、面条、面粉、鸡蛋是定点采购的，结算方式为月结，每次送货都做好记录以便结算。待将发票开来后填写付款申请单交至财务部。 到月底由前台统计当月就餐人数，并核对食堂库存，之后结合食材采购表填好原材料购进、领用汇总表，由领导签字后交给财务。入库单、领料单填写好由厨师签字后交至财务部。 （三）、办公用品 负责办公用品的出入库。 1.每月20号进行综合性采购，前台在20号前将各部门需要采购的物品汇总制成表格后发给采购邹楠，由他申请并进行采购，其余物品采购回来由前台检查确保无误后，填好入库单并做好记录。 2.行政办公人员需领用办公用品时到前台处登记，生产部人员由经理签字批准后方可领用。综管部以及其他各部门登记后由前台将登记表送至经理处请其核对签字。领用金额较高的物品时需填写领料单由领用人签字后交给财务。月底核对库存后，将登记表以及电子版的办公用品出入库一览表交至财务部