1.审核客户销售清单，根据销售清单及客户性质开具增值税专用发票及普票； 2.根据外贸部发货清单制作外贸开票清单，并开具增值税发票； 3.根据购货合同录入原材料凭证，原材料收发存的统计与归集，月末结算出原材料成本； 4.根据发票统计高新产品金额、税金及比例； 5.贸易公司全盘账务处理，各种款项的收取及缴存银行工作，核对往来账目，网银转账； 6.审核报销凭证，登记现金、银行日记账 7.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的预收、预付、应收、应付等往来款项； 8.月末计算各贸易公司所需税金金额； 9.各贸易公司每月各项税金的纳税申报； 10.每月整理及装订凭证； 11.领导交代的其他临时性工作.